輕微缺陷

  不合格

              4.企業應按規定對采購的原、輔材料、五金配件以及外協件進行質量檢驗或者根據有關規定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。 1．是否對采購及外協件的質量檢驗或驗證作出規定。

2．是否按規定進行檢驗或驗證。

3．是否保留檢驗或驗證的記錄。

        合格

  輕微缺陷

  不合格

5.2 工藝

管理      1．企業應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。       1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內容是否完善可行。

2．是否按制度進行管理和考核。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規定放置，并應防止出現損傷。      1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。

2．原輔材料、半成品、成品是否出現損傷。 合格

  輕微缺陷

  不合格

              3． 企業職工應嚴格執行工藝管理制度，按操作規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作。  是否按制度、規程等工藝文件進行生產操作。  合格

  輕微缺陷

  不合格

5.3 質量

控制      1． 企業應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的關鍵工序進行質量控制，并應在生產工藝流程圖上標注出關鍵質量控制點。     1．是否對關鍵工序設置了質量控制點。

2．是否在生產工藝流程圖中標出質量控制點。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2． 企業應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據程序實施質量控制。      1．是否制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，其內容是否完整。

2．是否按程序實施質量控制。 合格

  輕微缺陷

  不合格

5.4 產品

標識      企業應規定產品標識方法并進行標識。  1．是否規定產品標識方法，能否有效防止產品混淆、區分質量責任和追溯性。

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