1.企業應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。  1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內容是否完善可行。
2.是否按制度進行管理和考核。
2.原輔材料、模具、粒度料等應按規定存放，并應防止混淆。主要原輔材料、模具、粒度料等應有明顯規范標識。 1.有無適宜的存放場所和防護措施。
2.原材料、模具、粒度料等是否出現混淆或難于區分。
3.主要原輔材料、模具、粒度料等是否有明顯規范標識。
3.企業職工應嚴格執行工藝管理制度，按操作規程、作業指導書等規定進行生產操作。 1.是否按制度、規程等規定進行生產操作。
2.是否有生產記錄。
1.企業應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。  1.是否對重要工序或產品關鍵特性設置了質量控制點。
2.是否在有關工藝文件中標明質量控制點。
2.企業應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據程序實施質量控制。 1.是否制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，其內容是否合理完整。
2.是否按程序實施質量控制。
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