施工企業GB50430審核檢查表 
 

工程建設施工企業質量管理規范
需建立的管理制度
1.       記錄管理制度3.5.3/4.2.4(工程檔案管理制度)
2.       施工機具管理制度6.1.1/6.3（施工機具技術和安全管理制度6.3.1）
3.       工程項目投標及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
4.       建筑材料、構配件和設備管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、構配件和設備的現場管理制度）
5.       分包管理制度9.1.1/7.4（工程專業施工、勞務作業分包管理制度）
6.       工程項目施工質量管理制度10.1.1/7.5（工程項目質量策劃管理制度、工程項目施工準備管理制度、施工過程質量管理制度、工程項目移交期間保護管理制度、工程項目服務管理制度）
7.       施工質量檢查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（質量責任制度、施工質量檢查管理制度、質量獎懲制度、分包方工程質量檢查驗收制度、施工質量驗收制度、檢測設備管理規定11.5.1/7.6）………………
提示：1、規范要求必須編制上述16個管理制度。
      2、結合實際綜合評定，應編制32個管理制度是比較完善的。
  

注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。  
 














受審核部門 / 區域：質量管理基本要求、組織機構和職責    審核員：
標準條號：                                             審核日期：       年     月     日 
序號 審核內容提示 標準條號 現場審核記錄 備注 
1
2
3
4
 
5
6
7
 
8
9
10
11
 
12
 
13
14
 
15
16
17
18
 
19 建立了哪些質量管理體系文件？問，查文件
如何對質量管理體系中的各項活動進行策劃？問
如何檢查、分析、改進質量管理活動的過程和結果？問
是否建立質量方針？質量方針是否符合標準要求？是否與企業的經營管理方針相適應？是否體現企業的質量管理宗旨和方向？問
質量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問
如何對質量方針進行定期評審？如何進行必要的修訂？問
是否根據質量方針制定質量目標，明確質量管理和工程質量應達到的水平？質量目標是否適宜？問，查文件
是否建立并實施質量目標管理制度？問，查文件
質量管理一般包括哪些內容？問
質量管理體系文件包括哪些內容？問，查文件
如何保證質量管理體系的有效實施？如何配備所需人員、技術、資金和設備等資源？問
建立了哪些內部質量管理監督檢查和考核制度？如何貫徹實施？問，查文件
如何評審和改進質量管理體系的適宜性和有效性？問，查記錄
企業質量管理體系的組織機構如何設置？考慮了哪些因素？問，查文件
組織機構的管理層次及其部門和崗位是否明確？ 查文件
各管理層次的質量管理組織協調部門或崗位是否明確？
總經理在質量管理方面的職責和權限包括哪些內容？問
企業各級專職質量管理部門和崗位、相關職能部門和崗位的職責和權限是否形成文件？如何傳達到各管理層次？查文件
如何對組織機構的變化和職責的調整進行控制？評審、改進、正式公布等 3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
 
 
3.2.2
3.2.3