3    有效

實(shí)施      在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。      1．是否有相應(yīng)的考核辦法。

2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。 合格

  輕微缺陷

  不合格

　　二、生產(chǎn)資源提供 

序號      核查

項(xiàng)目      核查內(nèi)容      核查要點(diǎn)      結(jié)論      核查記錄

2.1*      生產(chǎn)

設(shè)施      企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。  1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場所。

2．生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。    合格

  不合格

2.2 設(shè)備

工裝      1*．企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。      1．是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。

2．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。

3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。 合格

  不合格

              2．企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備管理制度生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。 檢查設(shè)備管理制度及設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。      合格

  輕微缺陷

  不合格

2.3 測量

設(shè)備      1*．企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。      1．是否有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。

2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。    合格

  不合格

              2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。 在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。  合格

  輕微缺陷

  不合格

　　三、人力資源要求

序號      核查

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