項目      核查內容      核查要點      結論      核查記錄

3.1 企業

25． 領導    企業領導應具有一定的質量管理知識，并具有一定的專業技術知識。      是否有基本的質量管理常識。

⑴了解產品質量法、標準化法、計量法和《工業產品生產許可證管理條例》對企業的要求（如企業的質量責任和義務等）；

⑵了解企業領導在質量管理中的職責與作用。

26． 是否有相關的專業技術知識。

⑴了解產品標準、主要性能指標等；

⑵了解產品生產工藝流程、檢驗要求。  合格

  輕微缺陷

  不合格

3.2 技術

21． 人員    企業技術人員應掌握專業技術知識，并具有一定的質量管理知識。  是否熟悉自己的崗位職責。

22． 是否掌握相關的專業技術知識。

3．是否有一定的質量管理知識。    合格

  輕微缺陷

  不合格

3.3 檢驗

18． 人員    檢驗人員應熟悉產品檢驗規定，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。  是否熟悉自己的崗位職責。

19． 是否掌握產品標準和檢驗要求。

3．是否有一定的質量管理知識。

4．是否能熟練準確地按規定進行檢驗。 合格

  輕微缺陷

  不合格

3.4 生產

21. 工人      工人應能看懂相關技術文件（圖紙、和工藝文件等），并能熟練地操作設備。 是否熟悉自己的崗位職責。

22. 是否能看懂相關圖紙和工藝文件。

3. 是否能熟練地進行生產操作。    合格

  輕微缺陷

  不合格

3.5 人員

培訓            企業應對與產品質量相關的人員進行必要的培訓和考核。 1.與產品質量相關的人員是否進行了培訓和考核，并保持有關記錄。

2. 法律法規有規定的必須持證上崗。    合格

  輕微缺陷

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