零部件不得投入使用。

　　訂貨采購時，應擇優(yōu)選購生產工藝先進，檢驗手段齊全的國家級企業(yè)。采購的材料必須有符合要求的質量證明文件，并符合材料采購計劃及壓力管道《采購控制程序》要求。

　　4.6.5 采購產品的驗證。

　　4.6.5.1 材料驗收

　　材料入庫必須嚴格驗收。采購部在材料進本公司且收到質量證明書后，應立即通知質量部，質量部的材料檢查員依據(jù)壓力管道《檢驗與試驗控制程序》對材料進行檢驗。國內產品按國家相關標準、法規(guī)驗證。進口材料應會同商檢局檢驗。

　　驗證的內容和要求包括：

　　A、供應商提供的質量證明書、合格證、出廠檢驗數(shù)據(jù)等資料；

　　B、根據(jù)合同規(guī)定驗證所提供的資料是否齊全；

　　C、資料是否規(guī)范、清晰、簽署是否齊全；

　　D、閥體、閥蓋等鑄件上是否有爐號等標識，且是否齊全、清晰；

　　E、當質量部檢驗員無法確定或有懷疑時，由材料負責人組織質量部和技術支持和生產部三方進行鑒定確認。

　　F、對于每個供方的閥體、閥蓋、閥桿等A類部件，每10批應抽樣進行化學成份和力學性能試驗（供貨時帶試棒2根）。

　　材料入庫和發(fā)放

　　材料擺放時，應按合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)分放，不合格及待驗材料應及時處理。

　　材料發(fā)放：由物流部根據(jù)定單和BOM表開領料單，庫管員根據(jù)領料單發(fā)出材料，并在領料單上簽字確認。

　　材料代用時，由材料負責人填寫材料代用單，工藝技術負責人，質量保證師簽署意見，對于A類材料代用還應取得原設計單位同意并發(fā)設計變更單方可用。

　　材料和外購件入庫應保持好產品標識，定期盤點做到帳、卡、物相符。

　　閥門橡膠密封圈、油料等易燃物品應隔離存放，并有相應的消防安全應急措施。

　　對貯存的材料和外購件應定期檢查，針對材料的符合性實施維護，發(fā)現(xiàn)不合格品應按照《不合格品控制程序》進行處理。

　　材料發(fā)放應做好發(fā)放記錄，記錄內容包括：

　　A、材料規(guī)格、名稱、供應商、爐號及追溯號等信息

　　B、領用人員應簽字確認

　　C、材料發(fā)放應做好標識移植，以防止使用時發(fā)生混淆

　　D、材料負責人負責對材料的保管和發(fā)放進行監(jiān)督

　　4.6.5.2 分承包方的評價方法

　　A、對其過去提供類似產品的工作進行評價；

　　B、質量保證能力的評價；

　　C、是否有安全注冊證書、產品證明書、質量體系認證證書；

　　D、對于以往承包產品的質量水平，必要時對其質量體系進行評價。

　　E、對其提供的樣品進行驗證或認可。

　　4.6.5.3 對分承包方的選擇

　　A、根據(jù)評價結果，先后排序，經(jīng)副經(jīng)理或授權人員批準后，擇優(yōu)選擇。

　　B、按分承包方提供產品的重要程度選擇評價方法。

　　C、建立并保存合格分承包方的質量記錄。

　　4.6.6 采購資料：

　　4.6.6.1 采購文件應由采購部負責編制，對其標準性文件應由質量保證師審批后發(fā)布并實施。由于標準變更等原因需修訂時，應由材料責任師提出申請，質量保證師批準后方可進行修訂。

　　4.6.6.2 采購文件必須明確訂購產品的資料，包括：

　　A、類別、數(shù)量、交貨期等信息。

　　B、樣品、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關資料（包括產品、程序設備和人員的認可或簽訂要求）的名稱。

　　A類物資在編制采購計劃時，按庫存表編制采購計劃，采購計劃包括采購的質量文件、選擇供貨單位的控制、進貨質量記錄等。

　　4.6.6.3 分承包方處采購產品的驗證

　　A、在分承包方貨源處對采購產品進行驗證時，由質量部組織有關人員，按合同或相應約定組織實施，其驗證結果應記錄。

　　B、一般情況下，這種驗證不代替該采購產品進貨后的檢驗或驗證，也不減輕分承包方提供合格產品的責任。

　　4.6.6.4 采購部應做好進貨質量記錄，以編制以后能利用這些資料來評價供方的質量現(xiàn)狀和質量趨勢。

　　4.6.6.5 相關文件

　　《采購控制程序》

　　4.6.7產品標識和可追溯性

　　4.6.7.1 概述

　　本公司建立并保持形成文件的程序，對產品標識和追溯性進行控制，在接收和生產交付及制造的各個階段，對產品進行三種標識方法，防止不同產品混淆和誤用。三種標識方法即：記錄標記、實物標識、標簽標識。在有可追溯性要求的場合下，對每個或每批產品建立唯一性的標識，并形成記錄。

　　4.6.7.2 職責

　　生產部負責加工件及生產過程中檢驗的標記及移植工作，并對其他標識實施監(jiān)督。

　　倉庫負責接收、交付中物流標記的實施、管理和記錄。

　　4.6.7.3 產品標識

　　產品的標識指的是原材料、零部件、半成品和最終產品的標識，。

對采購或顧客提供產品進貨時，實施每件或每批標識，標識按產品追溯程序要求進行。

　　4.6.7.4 可追溯性

　　有關部門應保存與產品質量有關的所有記錄。對每個或每批產品都有唯一性標識，這種標識應加以記錄，并在制造過程中應始終保持。

　　4.7 作業(yè)工藝控制

　　4.7.1 概述

  職責及控制要求：

　　 A、技術工藝負責人負責工藝文件BOM表的編制、更改、發(fā)放；

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