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[供應]CMA/CNAS證書申請流程
- 產品產地：江蘇南京
- 產品品牌：南京邦道企業管理咨詢有限公司
- 包裝規格：cma/cnas
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- 更新日期：2021-10-16 23:43:10
- 有效期至：2022-10-16
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CMA/CNAS證書申請流程
詳細信息
CMA/CNAS證書申請流程
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1.目的
對記錄進行控制和管理，提供滿足質量要求和管理體系有效運行的客觀證據，盡可能復現檢測過程。
4.1.1質量記錄，管理體系運行中形成的記錄主要包括：
4.1.1.1內部審核和管理評審記錄；
4.1.1.2不符合、糾正、預防措施的記錄；
4.1.1.3合同評審記錄；
4.1.1.4檢測分包記錄；
4.1.1.5服務和供應品采購記錄；
4.1.1.6人員培訓和考核記錄；
4.1.1.7服務客戶及處理客戶投訴記錄；
4.1.1.8文件控制記錄等。
4.1.2技術記錄，數據和信息主要包括：
4.1.2.1原始記錄；
4.1.2.2導出數據；
4.1.2.3校準記錄；
4.1.2.4檢測報告；
4.1.2.5檢測公司間比對或能力驗證記錄；
4.1.2.6儀器設備運行檢查記錄等。
4.2記錄的形式
4.2.1記錄可以以紙張、電子媒體等形式保存。
4.3記錄的格式和要求
4.3.1質量記錄的格式及變更，按《文件控制程序》要求執行。
4.3.2技術記錄的格式及變更，按《文件控制程序》要求執行。
4.3.3文件管理員隨時發布記錄格式方面信息，確保各場所均能及時了解記錄格式的變化有關信息并使用有效格式的記錄表格，嚴禁私自變更表格的格式或使用無效表格，以滿足有關要求。
4.3.4質量記錄的要求
根據工作內容，做好有關記錄的填寫工作，記錄應真實、齊全、及時、清晰、明了，記錄必須有記錄人簽名，必要時需有審核人、批準人簽字，記錄要求使用鋼筆或簽字筆填寫。
4.3.5技術記錄的要求
4.3.5.1原始記錄是檢測結果的真實記載，檢測人員應按記錄格式所要求的內容逐項認真、如實填寫，其信息足以保證能在接近原條件下復現檢測；檢測工作中實時填寫，不得追記、補記，記錄的填寫應客觀、真實、規范、準確、清晰、易于識別。
適用時軟件測試項記錄應包括：
a)測試輸入項記錄：客戶提供的被測試軟件清單、與軟件測試相關的文件
清單等；
b)測試技術文檔：測試（回歸測試）方案、測試（項目）計劃、測試需求
規格說明、測試說明、軟件測試報告的副本等；
c)測試環境記錄：測試場地設施記錄、被測試軟件運行平臺軟件硬件記錄、測試設備記錄、測試工具軟件記錄、陪測的設備和軟件記錄等；
d)測試執行記錄：測試記錄（日志）、文檔檢查記錄、軟件問題單（報告）、
源程序缺陷報告、測試問題單（報告）等；
e)技術評審記錄：對軟件測試合同、測試輸入項、測試技術文檔、測試環
境、測試結果等進行技術評審的記錄。
4.3.5.2原始記錄中數值的單位必須準確。
4.3.5.3應有措施保持同一技術記錄的不同形態的內容修改、版本控制的一致性
4.3.5.4復（審）核人員在復（審）核原始記錄過程中，無權更改檢測結果。
4.3.5.5由計算機直接輸出的原始記錄或圖譜，應注明被測軟件（或檢測）編號、檢測日期。
4.3.5.6以電子形式儲存的記錄，實驗室要留有備份，其保護和保密問題，執行《電子文件及數據管理程序》。
4.3.5.7已存檔的記錄需經技術負責人/質量負責人批準后才能更改。記錄填寫完畢后，應及時交文件管理員保存。
4.3.5.8技術記錄無論是電子記錄還是紙面記錄，應包括從被測軟件的接收到出具報告過程中觀察到的信息和原始數據，并全程確保被測軟件與檢測報告的對應性。
4.3.5.9應在記錄表格中或成冊的記錄本上保存檢測的原始數據和信息，也可直接錄入信息管理系統中。當使用數據處理系統時，如果系統不能自動采集數據，實驗室應保留原始記錄。原始記錄為試驗過程中記錄的原始觀察數據和信息，而不是試驗后所謄抄的數據。當需要另行整理或謄抄時，應保留對應的原始記錄。不能隨意用一頁白紙來保存原始記錄。
4.4記錄的標識
4.4.1文件管理員以表格編號、順序號、頁碼等形式對記錄進行標識。
4.4.2質量記錄和技術記錄的編號（見《文件控制程序》）。
4.5記錄保管
4.5.1記錄的編目
4.5.1.1文件管理員對其保存的記錄，應按要求分類、保存并編目，以便于檢索；
4.5.2查閱和復制
4.5.2.1本公司員工因工作需要借閱記錄須經行政部主管同意，文件管理員填寫《記錄借閱登記表》。記錄需要復制時，須經行政部主管同意才能復制；
4.5.2.2外單位人員一般不得借閱和復制記錄，確因需要經行政部主管批準，填寫《記錄借閱登記表》；借閱時，文件管理員提示借閱人不得泄密和轉移借閱，不得在記錄上涂改、劃線、丟失、損壞等，閱后及時交還管理人員，并辦理歸還手續。
4.5.3貯存
4.5.3.1記錄貯存應安排適宜的貯存場所，應具備空氣流通、防潮、防火、防霉變、防蟲蛀、防丟失等措施，必要時應有溫度與濕度控制措施，外來人員未經許可不得進入。
4.5.3.2文件管理員負責收集、整理，進行適當貯存。經整理編目后及時歸檔，并履行交接手續。
4.5.3.3文件管理員負責編制《記錄清單及保存期限表》，按相關要求合理規定貯存期限并進行有效貯存。除特殊情況外，所有技術記錄，包括檢測的原始記錄，應至少保存6年。如法律法規、CNAS專業領域認可要求文件或客戶規定了更長的保存期要求，則應滿足這些要求。人員或設備記錄應隨同人員工作期間或設備使用時限全程保留，在人員調離或設備停止使用后，人員或設備技術記錄應再保存6年。
4.6記錄的保密
4.6.1記錄應存放在指定場所，采取保密措施。
4.6.2借閱人員未經許可不得復制、摘抄或將記錄帶離指定場所，不得查閱其他無關記錄。
4.6.3工作人員不得將客戶的信息透露給其他客戶。
4.7記錄的銷毀
4.7.1對逾期的記錄，由文件管理員辦理銷毀申請，行政部主管批準后進行銷毀
1.目的
驗證本公司體系運行是否符合管理體系的要求，發現和解決問題，確保管理體系得到有效運行和持續改進。
4.1.1質量負責人每年年初制定年度內部審核計劃，由公司經理批準。
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