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[供應(yīng)]CMA計(jì)量認(rèn)證怎么申請(qǐng)辦理
- 產(chǎn)品產(chǎn)地：江蘇南京
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- 包裝規(guī)格：cma/cnas
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- 更新日期：2021-10-16 23:47:11
- 有效期至：2022-10-16
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CMA計(jì)量認(rèn)證怎么申請(qǐng)辦理
詳細(xì)信息
CMA計(jì)量認(rèn)證怎么申請(qǐng)辦理
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1.目的
定期開展管理體系內(nèi)部審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審），驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及有關(guān)結(jié)果是否持續(xù)符合管理體系要求，采取糾正和預(yù)防措施改進(jìn)不合格工作，保證管理體系有效運(yùn)行。
2.范圍
適用于本組織內(nèi)審活動(dòng)的開展，包括管理體系的所有部門及人員。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年底組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核每次內(nèi)審計(jì)劃，批準(zhǔn)糾正、預(yù)防措施和內(nèi)審報(bào)告，任命內(nèi)審組長(zhǎng)。
3.3內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)成立內(nèi)審小組，編寫內(nèi)審計(jì)劃并組織內(nèi)審。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.4相關(guān)部門配合內(nèi)審，制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
4.定義
審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。
5.工作程序
5.1內(nèi)審員資質(zhì)要求
5.1.1內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書；
5.1.2熟悉CNAS認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)；
5.1.3熟悉公司管理體系文件。
5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少組織進(jìn)行一次內(nèi)審，并要涉及各部門和管理體系要素，包括現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)活動(dòng)。如有重大不合格或?qū)|(zhì)量產(chǎn)生懷疑時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出上報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任審核，進(jìn)行附加審核（或追加審核次數(shù)）。
5.3審核規(guī)劃與準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人需在預(yù)定審核日一周前發(fā)布《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》至相關(guān)部門。
5.3.1年度審核
本實(shí)驗(yàn)室每年至少一次對(duì)覆蓋ISO/IEC17025管理體系的所有要素進(jìn)行內(nèi)部審核。
5.3.2審核組長(zhǎng)、審核員資格認(rèn)定
5.3.2.1具備相關(guān)資歷并經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任確認(rèn)；
5.3.2.2曾受公司內(nèi)或公司外的內(nèi)部質(zhì)量審核相關(guān)訓(xùn)練達(dá)8小時(shí)以上，且持有證明者。
5.4內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施
審核組長(zhǎng)在接獲質(zhì)量負(fù)責(zé)人的內(nèi)部質(zhì)量審核通知后，須依以下規(guī)定成立審核小組，擬定審核計(jì)劃，召開審核小組行前會(huì)議等。
5.4.1成立審核小組
審核組長(zhǎng)根據(jù)審核項(xiàng)目、范圍或部門選擇公司內(nèi)具有審核員資格的員工組成審核小組。審核組長(zhǎng)在選擇、安排審核員時(shí)應(yīng)考慮：
5.4.1.1在“審核員不得審核自己的工作”的限制下安排審核員；
5.4.1.2對(duì)被審核的性質(zhì)、范圍、項(xiàng)目應(yīng)與審核員學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、能力一致。
5.4.2審核計(jì)劃
5.4.2.1審核計(jì)劃的規(guī)劃
審核組長(zhǎng)在安排審核計(jì)劃和審核小組任務(wù)時(shí)，應(yīng)考慮審核流程的順暢，所考慮的因素有：
a遵守：“審核員不得審核自己的工作”的限制；
b在安排審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)包含與本次審核目標(biāo)、范圍有關(guān)的所有要素；
c在安排審核計(jì)劃時(shí)，要考慮到被審核過程和部門的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果。
5.4.2.2審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：
a審核的范圍與目的；
b審核時(shí)使用的標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)；
c審核小組成員、組長(zhǎng)；
d審核行程表；
e其它與本次審核有關(guān)的事項(xiàng)。
5.4.3 審核前的準(zhǔn)備工作：
5.4.3.1審核員通知被審核單位并與被審核單位協(xié)商確認(rèn)審核行程。
5.4.3.2審核員調(diào)閱相關(guān)手冊(cè)、程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書。
5.4.3.3由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)審檢查表》的檢查項(xiàng)目，作為內(nèi)審時(shí)的指引?！秲?nèi)審檢查表》的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮下列事項(xiàng)：
a《內(nèi)審檢查表》的審核內(nèi)容依相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求制定；
b《內(nèi)審檢查表》的設(shè)計(jì)以輔助記憶的原則規(guī)劃，使在審核進(jìn)行時(shí)可以維持審核進(jìn)行的連續(xù)性與深度性。
5.4.4審核小組行前會(huì)議
在正式會(huì)議前，審核組長(zhǎng)召開審核小組行前會(huì)議，以討論審核行程的安派及確定審核員已熟知審核目的、范圍與審核使用標(biāo)準(zhǔn)及了解自己的責(zé)任。
5.4.5被審核單位的準(zhǔn)備工作
5.4.5.1告知所屬或相關(guān)人員有關(guān)審核目的和范圍。
5.4.5.2指派人員負(fù)責(zé)陪同審核小組。被指派的人員應(yīng)有能力回答審核員有關(guān)審核范圍的問題。
5.5首次會(huì)議
在正式審核前由審核組長(zhǎng)主持召開內(nèi)審首次會(huì)議，并填寫會(huì)議記錄表，實(shí)驗(yàn)室主任及各被審核單位均須參與會(huì)議，審核員應(yīng)記錄與會(huì)人員姓名。會(huì)議應(yīng)包括以下內(nèi)容：
5.5.1確定審核范圍及目的與審核時(shí)所采用的方法；
5.5.2介紹審核小組成員；
5.5.3確認(rèn)審核日程與末次會(huì)議的時(shí)間及參會(huì)人員；
5.5.4澄清參會(huì)人員的問題。
5.6 現(xiàn)場(chǎng)審核
5.6.1被審核單位的配合
5.6.1.1提供審核小組所需的各項(xiàng)資源，能確保審核工作能有效進(jìn)行。
5.6.1.2與審核人員合作，以便達(dá)成審核目的。
5.6.2 審核小組進(jìn)行審核
審核組進(jìn)行審核應(yīng)該通過面談、文件審查及相關(guān)區(qū)域活動(dòng)與情況的觀察，收集客觀證據(jù)。
5.6.2.1在審核過程時(shí)可利用《內(nèi)審檢查表》以輔助記憶維持審核的連續(xù)性與深度性。
5.6.2.2審核員于審核過程中隨時(shí)掌握審核原則（技巧）的運(yùn)用。
a確定審核不在會(huì)議室進(jìn)行，而是在工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行；
b確定審核是在審核員主導(dǎo)下進(jìn)行，而不是被審核單位引導(dǎo)；
c掌握審核目標(biāo)，不逾越審核范圍；
d依客觀行事，并取得證據(jù)，對(duì)足以影響審核結(jié)果可能需要進(jìn)一步審核的任何證據(jù)跡象應(yīng)保持警覺；
e確認(rèn)及澄清所有“口頭”資訊；
f使用備忘錄，記錄需查證的事實(shí)；
g使用被審核單位習(xí)慣用語(yǔ)以減少溝通的障礙。
5.6.2.3按《不符合工作控制程序》執(zhí)行
審核員于審核過程中的審核發(fā)現(xiàn)記錄于《內(nèi)審檢查表》，不合格事項(xiàng)需按《不符合工作控制程序》執(zhí)行
5.7審核小組討論會(huì)議
由審核組長(zhǎng)主持，審核小組應(yīng)討論“不符合工作”的內(nèi)容。
5.7.1決定并依據(jù)不合格事項(xiàng)的重要程度，對(duì)不合格性質(zhì)做出判斷。
5.7.1.1體系性不合格
管理體系文件與有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不相符。
5.7.1.2實(shí)施性不合格
未按文件規(guī)定實(shí)施。
5.7.1.3效果性不合格
管理體系文件規(guī)定是符合標(biāo)準(zhǔn)或其他文件要求的，也確實(shí)實(shí)施了，但由于實(shí)施的不夠認(rèn)真或?qū)Σ缓细竦恼嬲驔]找到，糾正措施實(shí)施后未能達(dá)到規(guī)定要求，這種不合格成為效果性不合格。
5.7.2提出審核過程中所遇到任何主要障礙。
5.7.3討論缺點(diǎn)所代表的意義。
5.7.4評(píng)價(jià)被審核單位的優(yōu)缺點(diǎn)。
5.8末次會(huì)議
在審核結(jié)束，撰寫“審核報(bào)告”前，由審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，并填寫會(huì)議記錄，以確定各部門管理人員清楚地了解審核結(jié)果。末次會(huì)議的參與人員包括實(shí)驗(yàn)室主任與被審核單位總監(jiān)。會(huì)議應(yīng)包括以下內(nèi)容：
5.8.1宣告此次審核的范圍與目的；
5.8.2提報(bào)觀察結(jié)果及所代表的意義；
5.8.3提報(bào)所發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目的個(gè)數(shù)；
5.8.4提報(bào)在審核過程中所遇到的任何主要障礙；
5.8.5提出不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施的要求；
5.8.6審核報(bào)告”的發(fā)出日期。
5.9撰寫、分發(fā)“審核報(bào)告”
5.9.1撰寫“審核報(bào)告”
審核組長(zhǎng)須在審核完成后一星期內(nèi)完成“審核報(bào)告”的編寫?！皩徍藞?bào)告”須有審核組長(zhǎng)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署?！皩徍藞?bào)告”的內(nèi)容包括：
5.9.1.1審核報(bào)告正文
a觀察結(jié)果及代表的意義。
b所發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)的個(gè)數(shù)。
5.9.1.2不符合事項(xiàng)報(bào)告。
5.9.2分發(fā)“審核報(bào)告”
審核報(bào)告副本須分發(fā)給實(shí)驗(yàn)室主任及各部門負(fù)責(zé)人，正本則交給行政組保存。
5.10發(fā)出及跟蹤不符合項(xiàng)。
5.10.1審核發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)的糾正與預(yù)防參照《糾正措施程序》及《預(yù)防措施程序》跟蹤及管制，受審核單位的責(zé)任者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。
5.10.2審核員須在末次會(huì)議后一個(gè)工作日內(nèi)，針對(duì)不合格事項(xiàng)報(bào)告的每一不合格事項(xiàng)按《不符合工作控制程序》，由內(nèi)審員適合地執(zhí)行對(duì)策的確認(rèn)和管制。
5.10.3不符合項(xiàng)由內(nèi)審員提出，責(zé)任部門分析原因，提出糾正措施，經(jīng)審核員認(rèn)可，審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.10.4對(duì)完成的不符合工作糾正措施報(bào)告按《不符合工作控制程序》所規(guī)定的記錄表單中記錄結(jié)束日期。
5.10.5待所有的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成之后，請(qǐng)審核組長(zhǎng)簽名并確認(rèn)結(jié)束。
5.11呈報(bào)管理評(píng)審
審核組長(zhǎng)需到行政組調(diào)出《審核報(bào)告》，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的審核范圍、觀察結(jié)果及所代表的意義與所發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)的個(gè)數(shù)及糾正預(yù)防措施完成狀況呈報(bào)管理評(píng)審會(huì)議，以討論本次審核的狀況。
5.12保存內(nèi)部質(zhì)量審核記錄
5.12.1內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由行政組文擋管理員保存。
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